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2021-04-03 20:22:22

上面,咱們預備了一套完備的建筑勞務公司一般徵稅人會計分錄集。快收起來! 1.原資料 ①采購原資料、對象、儀器(附件:入庫單、送貨單、發票、銀行收條等。) 乞貸:原資料-明細 應交稅金-應交增值稅-出項稅 存款:銀行貸款(對付賬款、預支款等。) ②請購單(附件:請購單或者交貨單) 乞貸:人工本錢-間接資料 信用:原資料-概況 2.固定娛樂城體驗金資產 ①固定資產置辦(附件:入庫單、對方發貨單、發票) 乞貸:固定資產-用于臨娛樂城評價現金版盆(非臨盆) 應交稅金-應交增值稅-出項稅 存款:銀行貸款(對付賬款、預支款等。) ②折舊(折舊明細表) 乞貸:人工本錢-直接本錢-折舊或者攤銷 治理用度-折舊或者攤銷 貸方:累計折舊 3.低值耗材 ①購買低值易耗品(收條、送貨單、發票) 借:低值易耗品 應交稅金-應交增值稅-出項稅 存款:銀行貸款(對付賬款、預支款等。) ②低值易耗品攤銷 借:人工本錢-直接娛樂城網站本錢 治理用度-折舊或者攤銷 存款:低值易耗品 4.外包人工本錢(附件:發票及結算單) 借:人工本錢-人工本錢 應交稅金-應交增值稅-出項稅 存款:銀行貸款 5.人為以及薪金娛樂城註冊的供應以及領取 ①權責產生制(人為) 借:人工本錢-人工本錢 人工本錢-直接本錢-人為 行政用度-人為 貸方:對付給員工的人為-人為 ②刊行(銀行收條) 乞貸:對付員工人為-人為 對付員工人為-福利用度 存款:銀行貸款 6、臨盆職員福利、教導經費兼顧規劃 ①應計時(應計表) 借:人工本錢-間接人工 人工本錢-直博奕娛樂城接本錢-福利費等。 行政用度-福利用度等。 貸方:對付給員工的人為-人為 對付員工人為-福利用度 對付員工人為-員工教導基金 對付給員工的人為-總體規劃-養老金 對付員工人為-總體規劃-醫療 對付雇員人為-總體規劃-掉業 領取給員工的人為-總體規劃-臨蓐 對付員工人為-兼顧-工傷 對付職工人為-兼顧-住房公積金 對付稅款-小我私家所得稅 ②交給社會和諧員(收條、銀行收條) 乞貸:對付員工人為-兼顧-養老金 對付員工人為-總體規劃-醫療 對付雇員人為-總體規劃-掉業 領取給員工的人為-總體規劃-臨蓐 對付員工人為-兼顧-工傷 對付職工人為-兼顧-住房公積金 存款:銀行貸款 ③繳稅(完稅證實、銀行收條等。) 借:對付稅-小我私家所得稅 存款:銀行貸款 ④交納印花稅(完稅證實、銀行收條等。) 乞貸:稅費以及附加費 存款:銀行貸款 7.依據條約結算金額并收款 ①結算(附件:結算單) 乞貸:應收賬款-結算資金-客戶(預收賬款) 存款:主業務務收入-工程項目 對付稅款-待注銷的稅款 ②收款(附件:銀行收條以及收款收條) 乞貸:銀行貸款 貸方:應收賬款-結算資金-XXX單元(預收款) ③開具公用發票的,其金額將結轉至銷項稅 借方:對付稅款-待轉售的稅款(增值稅發票) 貸方:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 8.稅 ①交納增值稅(完稅憑據、銀行收條等。)這個月 借:對付稅款-對付增值稅-已經付稅款 存款:銀行貸款 ②結轉未付增值稅 乞貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未付增值稅 貸方:應交稅金-未付增值稅 ③增值稅(完稅證實、銀行收條等。)鄙人個月領取 乞貸:對付稅款-增值稅未付 存款:銀行貸款 (4)應計稅金及附加(應計表) 乞貸:稅費以及附加費 存款:應交稅金-應交城建稅 -教導附加費 -當地教導附加費 -價錢調整基金 ——處所水利設置裝備擺設資金以及其餘資金等。 9.結轉人工本錢 借:主業務務本錢 存款:人工本錢 10.結轉收入 乞貸:主業務務收入 其餘業務收入 存款:本年利潤 11.應計所得稅 借:所得稅 存款:應徵稅額-企業所得稅 12.結轉本錢 借:本年紅利 存款:主業務務本錢 稅金及附加等 所得稅
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